路桥区财政支出项目绩效评价报告

项目名称     台州市路桥区图书馆图书采购经费                  

项目单位       台州市路桥区图书馆              

主管部门  台州市路桥区文化和广电旅游体育局    

评价类型: 事前评价□       事中评价□      事后评价R

评价方式：部门(单位)绩效自评R     财政部门绩效自评□

评价机构：中介机构□  部门(单位)评价组R  财政评价组□

2019年 7 月 30 日

（台州市路桥区图书馆）（制）

台州市路桥区图书馆图书采购经费

2018年度绩效评价报告

为进一步规范和加强“台州市路桥区图书馆图书采购项目”（以下简称项目）2018年度专项资金的监督与管理，提高财政资金使用效益, 根据《路桥区财政支出绩效评价实施意见》（路政办发〔2007〕152号）和《路桥区财政支出绩效评价实施办法》（路财绩效发〔2014〕1号）等有关文件精神，台州市路桥区图书馆深入各有关部门，通过查阅资料、询问查证、检查会计资料等方式较为全面地掌握了“台州市路桥区图书馆图书采购经费”项目的2018年度绩效情况，在此基础上对照评价指标和标准分别进行了评议、打分，作出了绩效评价结果，报告如下：

（一）项目概况

图书馆集散古今文献、介绍先进文化、激发学习兴趣，是现代社会的信息库、资料库、网络中心。公共图书馆是政府为民文化服务的窗口，是广大群众接受社会文化教育、提高自身素质的课堂，也是人们搜集科技信息和技术情报、发展经济的重要渠道。根据浙委办发[2015]46号文件《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》精神，并参照《第三批国家公共文化服务体系示范区(项目)创建标准》公共图书馆建设，“市、县两级公共图书馆达到部颁二级以上标准，人均占有藏书1册以上”。路桥区现有常住人口约62.7万，区图书馆总藏量为73.5万多册，人均占有藏书达到了1.17册的达标标准，距离1.2册的优秀指标尚有距离，仍需要逐年增加藏书量。

（二）项目资金使用及管理情况

1、项目资金安排与投入情况

区图书馆图书采购经费年初财政预算安排100万元。经过采购中心路采招[2016]60号招标文件招标确定为人天、上海新华传媒和新华书店三个供应商，并成立专门领导小组，专人赶赴各书商书库挑选馆藏目录，共采购图书100万元。

2、项目资金管理

项目资金管理参照《事业单位财务规则》及《路桥区行政事业单位基本建设项目财务报销及账务管理的相关规定》。

在实际拨付资金过程中，做到按计划限额采购图书。并严格按照上述规章制度规定对每笔款项的支付，要求有完整的审批程序和手续，包括招投标文件、采购合同、合规发票等，严格做到专项资金先批后支。会计核算规范，无虚列、侵占、截留、挪用专项资金的情况。

（三）项目组织实施情况

根据区长办公会议纪要”（[2011]4号）要求拨付区图书馆每年300万用于购置图书。尽量满足图书管理和阅读功能;图书采购根据现有馆藏资源、流通数据进行分析，以“贴近大众、丰富馆藏、避免复本、及时查重”为原则拟定的采购计划,委托路桥区政府采购中心以公开招标的方式确定采购定点单位并签订合同。为丰富藏书量,收集原藏于博爱医院图书馆、曙光医院图书馆旧书以充实馆藏。

区图书馆为了优化服务，制定了《图书维护使用办法》、《文献采选方针及采购方案》、《目录管理办法》、《文献标引与著录办法等管理制度》，对采购程序、读者服务、图书加工整理质量等方面作出明确规定。并对馆藏做好及时清查工作，对损坏的标签和图书，及时进行再加工或修补。

（四）项目绩效情况

1、项目绩效完成情况

区图书馆现总藏量22类，合计73.5万册(含总馆馆藏39.8万册，图书分馆馆藏6.9万册，农家书屋馆藏20.2万册，文化礼堂送书下乡馆藏6.4万册，报刊入藏3718种，视听文献入藏3461件)；征集各类地方文献图书5723册、老照片6000多张，同时对历年征集的地方文献资料进行全面的整理归类。

区图书馆开架图书

2.项目效果

本项目一定程度上丰富了区图书馆馆藏，对加快构建现代公共文化服务体系，增强区域综合实力，起到一定的积极作用。

丰富馆藏体系、均衡馆藏资源，提高读者到馆率和图书借阅率。做好采选图书前的图书借阅记录和读者反馈意见收集工作，精心拟定采购计划，根据借书类别的频繁次数，确定图书的复本量，根据空缺图书登记和读者要求，确定增补图书读本。拟定后的采购计划通过政府采购程序选择图书供应商，图书（报刊）质量得到保障，种类内容丰富多样。从开馆时藏书20类10万册，增加到了藏书22类73.5万册。藏书涵盖语言文字、哲学宗教、社会科学、政治法律、军事、经济、科学教育、历史地理、医药卫生、农业科学、交通运输等22大类，学科齐全。为适应信息化、网络化趋势，改善了区图书馆网络环境，数字图书资源迅速增长。彻底改变了原图书馆读者类型单一，到馆率低的状况，满足了不同群体、层次文化需要。

区图书馆以服务读者为宗旨，实施免费向读者开放。不断完善排架，增设图书查询导航功能，上架图书进行射频识别技术定位和搭建图书查询3D导航功能，以更加贴心的服务满足广大读者的借阅需求。充分考虑特殊人群与弱势群体的需要，开设少儿阅览室、盲人阅览室。截至2018年末办理借书证共34691张，总外借254.9万册次，流通人数141万余人次，开架书刊册数72.5万册，占总藏量的98.7%(其中地方文献处于半开架，未开架部分主要是视听文献,开架工作正在积极计划筹备中)。区图书馆发放读者调查问卷300份，根据调查表显示，几乎所有读者表示满意,得到广大读者的认可

（五）评价结论

区图书馆项目在项目管理上规范到位，基本达到了预期的绩效目标，评价综合得分98分，绩效评价结果为“优秀”。

（六）问题与意见建议

1、存在问题

本项目总体来讲，基本实现了预期的绩效目标，并获得了广泛的认同，但仍存在以下不足：

1图书馆购书经费仍显不足，预计每年需要近200万元的购书费用。根据浙委办发[2015]46号文件《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》精神，并参照《第三批国家公共文化服务体系示范区(项目)创建标准》“县级公共图书馆人均藏书1册以上……”，“人均占有藏书优秀指标为1.2册”，“人均年增新书0.06册以上”，区图书馆到2020年要达到80万册的藏书规模，这要求每年需要新增图书近4万册。按照开馆后每年的采书量得出目前区图书馆平均每本图书约为35元的折扣价格（图书标价应为47元，因为工具书和贵重图书作为馆藏体系不可缺少的重要组成部分，相比一般图书价格相对较高，并且图书的市场价格在逐年上涨）。同时由于每年兴建2家和合书吧分馆，导致总馆需要分流出至少2万册的图书，导致总馆实际馆藏增幅较低。因此每年需要200万元左右的购书经费，方可保证每年新增图书4万册，才能实现到2020年达到80万册的总藏书规模。

同时考虑到目前物价呈增长趋势，每年的购书经费确需适当增长。

2读者需求没有得到充分满足，馆藏体系还未完善。随着读者精神文化需求的不断增长，作为公共图书馆必须持续满足社会大众的阅读需要，目前区图书馆的文献资源体系才初步建立，由于购书经费不足，每年图书采购量难以达到实际需要，整体的馆藏资源结构仍未完善，无法满足当前不同读者的阅读需求，文献资源供给能力不足，稍显乏力。

2、建议

针对上述问题，绩效评价小组经过仔细研究，建议相关部门在类似建设项目及图书采购今后年度实施时采取如下改进措施：

需要政府财政的持续支持，每年至少提供200万元的购书经费。目前由于购书经费的不足，导致区图书馆的实际购书能力和数量远未达到政策要求和实际需要，这就需要政府在财政上进行购书经费的追加，并给予长期的持续支持，保障每年新增图书本数不少于4万册，购书经费不少于200万元。

如此才能有效增加馆藏资源，更新馆藏，充实馆藏，不断完善馆藏资源结构，充分发挥图书馆应有的职能，满足读者的日益增长的精神文化需求。

附件2：